1.每日登记各供应商来货出货信息，与单据保持一致，保持账目清晰明了-每日下班前

2.接收订单，根据订单及时打印出货单，确保出货单与订单信息相匹配

3.检查签收单据，保持单据完整性，检查单据签收情况。-每日下班前

4.每日发送供应商进销存报表，及时回复供应商反馈的问题。-每日9点前

5.每日给客户发送库存报表，及时回复客户反馈的问题。-每日8：30前

6.监督客户不良及呆料情况，及时与供应商协调返厂事宜。

7.月度盘点，保持账实相符，根据盘点情况给仓库提出合理建议

直接打电话178****1041或加微信153****3911

工作时间：8.00-20.00，单休交社保